COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L’INTÉGRITÉ PAGE 74 Les crédits d’investissements ont fait l’objet de raclage budgétaire au cours du 4ème trimestre de l’exercice 2021 TABLEAU 10: REALISATIONS FINANCIERES COMPTE BUDGET INITIAL 2021 BUDGET MODIFIE 2021 ENGAGEMENT % I. PIP 23173 FOURNITURES ET SERVICES 10 928 000,00 10 928 000,00 9 000 000,00 82% 2461 MATERIELS TECHNIQUES 100 000 000,00 100 000 000,00 95 217 600,00 95% 2463 MATERIELS INFORMATIQUES, ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET TELEPHONIQUES 489 072 000,00 0,00 - TOTAL PIP 600 000 000,00 110 928 000,00 104 217 600,00 94% TABLEAU 11: CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPTE BUDGET INITIAL 2021 BUDGET MODIFIE 2021 ENGAGEMENT % II. FONCTIONNEMENT 1. INDEMNITES 6031 PERSONNEL PERMANENT 449 936 000,00 604 436 000,00 594 816 743,00 98% SOUS-TOTAL INDEMNITES 449 936 000,00 604 436 000,00 594 816 743,00 98% 2. BIENS ET SERVICES 6111 FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU 27 000 000,00 27 000 000,00 26 998 600,00 100% 6112 IMPRIMES, CACHETS ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 1 800 000,00 1 800 000,00 743 914,80 41% 6113 CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES 45 000 000,00 45 000 000,00 40 300 000,00 90% 6114 PRODUITS, PETITS MATERIELS ET MENUES DEPENSES D'ENTRETIEN 18 000 000,00 18 000 000,00 15 742 000,00 87% 6117 HABILLEMENT 13 500 000,00 13 500 000,00 10 958 000,00 81% 6125 PRODUITS ALIMENTAIRES 22 500 000,00 0,00 6128 FOURNITURES MENAGERES 9 000 000,00 9 000 000,00 4 890 415,00 54% 6131 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 128 250 000,00 138 250 000,00 138 250 000,00 100% 6211 ENTRETIEN DE BATIMENTS 19 800 000,00 19 800 000,00 18 140 000,00 92% 6213 ENTRETIEN DE MATERIELS DE TRANSPORTS 18 000 000,00 18 000 000,00 14 999 900,00 83% 6221 FETES ET CEREMONIES OFFICIELLES 18 000 000,00 13 300 000,00 8 180 000,00 62% 6223 DOCUMENTATION ET ABONNEMENT 9 000 000,00 9 000 000,00 7 594 000,00 84% 6224 IMPRESSION, RELIURES, INSERTIONS, PUBLICITE ET PROMOTION 18 000 000,00 45 200 000,00 44 047 411,92 97% 6228 AUTRES CHARGES DE REPRESENTATION, D'INFORMATION, DE DOCUMENTATION ET D'ENCADREMENT 18 000 000,00 18 000 000,00 17 776 520,00 99% 6231 FRAIS DE DEPLACEMENT INTERIEUR 13 500 000,00 13 500 000,00 - 0% 6232 FRAIS DE DEPLACEMENT EXTERIEUR 18 000 000,00 30 000 000,00 - 0% 6241 INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE 36 000 000,00 14 000 000,00 1 014 000,00 7% 6242 INDEMNITES DE MISSION EXTERIEURE 22 500 000,00 22 500 000,00 - 0% 6250 EAU ET ELECTRICITE 9 000 000,00 577 000,00 576 809,94 100% 6261 FRAIS POSTAUX 900 000,00 900 000,00 - 0% 6262 REDEVANCES TELEPHONIQUES 13 500 000,00 - - 6263 REDEVANCES TELEPHONIQUES MOBILES 40 500 000,00 89 427 986,00 88 455 319,40 99% 6264 INTERNET 45 000 000,00 9 572 014,00 9 417 024,00 98% 6411 I.R.S.A. 8 100 000,00 102 600 000,00 100 292 430,00 98% 6561 HOSPITALISATION, TRAITEMENT ET SOINS 20 515 000,00 20 515 000,00 19 542 339,00 95% SOUS-TOTAL BIEN ET SERVICES 593 365 000,00 679 442 000,00 567 918 684,06 84%
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